Wat mag het kosten?
| Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal lasten | -13.410 | -13.342 | -13.155 | -13.086 | |||
| Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal baten | 3.227 | 3.149 | 2.989 | 2.919 | |||
| Resultaat voor reservering | -10.183 | -10.193 | -10.167 | -10.167 | |||
| Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultaat na reservering | -10.183 | -10.193 | -10.167 | -10.167 | |||
| Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
| Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -10.183 | -10.193 | -10.167 | -10.167 | |||
| Mutaties MJB 2017 - 2020 | 91 | -60 | -96 | -113 | |||
| Totaal saldo begroting na mutaties | -10.092 | -10.253 | -10.262 | -10.279 | |||
| Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -10.092 | -10.253 | -10.262 | -10.279 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
601 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIP. | -1.361 | -1.392 | -1.405 | -1.314 | ||
602 WIJKTEAMS | -907 | -918 | -928 | -939 | ||
603 INKOMENSREGELINGEN | -1.230 | -1.365 | -1.380 | -1.380 | ||
604 BEGELEIDE PARTICIPATIE | -665 | -629 | -602 | -571 | ||
605 ARBEIDSPARTICIPATIE | -304 | -293 | -304 | -312 | ||
606 MAATWERKVOORZIENING (WMO) | -664 | -665 | -667 | -669 | ||
6071 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | -2.731 | -2.709 | -2.689 | -2.792 | ||
6072 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | -2.201 | -2.251 | -2.256 | -2.271 | ||
6082 GEËSCALEERDE ZORG 18- | -29 | -30 | -30 | -31 | ||
Totaal | -10.092 | -10.253 | -10.262 | -10.279 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
601 | SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIP. | -1.594 | 233 | -1.361 |
602 | WIJKTEAMS | -907 | -907 | |
603 | INKOMENSREGELINGEN | -3.925 | 2.695 | -1.230 |
604 | BEGELEIDE PARTICIPATIE | -665 | -665 | |
605 | ARBEIDSPARTICIPATIE | -304 | -304 | |
606 | MAATWERKVOORZIENING (WMO) | -708 | 44 | -664 |
6071 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | -3.301 | 570 | -2.731 |
6072 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | -2.201 | -2.201 | |
6082 | GEËSCALEERDE ZORG 18- | -29 | -29 | |
Totaal | -13.634 | 3.542 | -10.092 | |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag |
|---|---|
Uitwerking meicirculaire hogere uitkeringen inzake WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. | € -437 |
Aanpassen budgetten Participatiewet n.a.v. mjb IASZ 2017. | € 178 |
Aanpassen budgetten WMO (huishoudelijke hulp etc.), ombuigingen 2017-2020. | € 310 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein. | € 40 |
€ 91 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |