Wat mag het kosten?
| Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal lasten | -9.497 | -9.524 | -9.587 | -9.587 | |||
| Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal baten | 30.324 | 30.373 | 30.631 | 30.631 | |||
| Resultaat voor reservering | 20.827 | 20.849 | 21.044 | 21.044 | |||
| Toevoeging aan de reserves | -636 | -643 | -644 | -644 | |||
| Onttrekking aan de reserves | 1.955 | 1.392 | 1.376 | 1.376 | |||
| Resultaat na reservering | 22.146 | 21.598 | 21.776 | 21.776 | |||
| Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
| Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | 22.146 | 21.598 | 21.776 | 21.776 | |||
| Mutaties MJB 2017 - 2020 | -1.191 | -910 | -1.125 | -882 | |||
| Totaal saldo begroting na mutaties | 20.955 | 20.688 | 20.651 | 20.894 | |||
| Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | 20.955 | 20.688 | 20.651 | 20.894 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 BESTUUR | -1.400 | -1.390 | -1.359 | -1.385 | ||
002 BURGERZAKEN | -358 | -366 | -383 | -383 | ||
003 BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN | 345 | 353 | 361 | 365 | ||
004 OVERHEAD | -6.867 | -6.838 | -6.923 | -7.020 | ||
005 TREASURY | 372 | 380 | 388 | 389 | ||
0061 OZB WONINGEN | 5.947 | 6.047 | 6.150 | 6.253 | ||
0062 OZB NIET-WONINGEN | 1.173 | 1.193 | 1.214 | 1.235 | ||
0063 PARKEERBELASTING | 1.173 | 1.191 | 1.210 | 1.228 | ||
0064 BELASTING OVERIG | 812 | 813 | 814 | 815 | ||
007 ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON | 18.482 | 18.777 | 18.880 | 19.095 | ||
008 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 154 | -31 | -241 | -239 | ||
010 MUTATIES RESERVES | 1.122 | 559 | 542 | 542 | ||
Totaal | 20.955 | 20.688 | 20.651 | 20.894 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
001 | BESTUUR | -1.418 | 18 | -1.400 |
002 | BURGERZAKEN | -869 | 511 | -358 |
003 | BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN | -32 | 377 | 345 |
004 | OVERHEAD | -7.734 | 867 | -6.867 |
005 | TREASURY | -38 | 410 | 372 |
0061 | OZB WONINGEN | -333 | 6.280 | 5.947 |
0062 | OZB NIET-WONINGEN | -384 | 1.557 | 1.173 |
0063 | PARKEERBELASTING | 1.173 | 1.173 | |
0064 | BELASTING OVERIG | 812 | 812 | |
007 | ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON | 18.482 | 18.482 | |
008 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 56 | 98 | 154 |
010 | MUTATIES RESERVES | -636 | 1.759 | 1.122 |
Totaal | -11.386 | 32.341 | 20.955 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead.
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag |
|---|---|
Wijzigingen naar aanleiding wijziging BBV: | |
Aan investeringen moet met ingang van 1-1-2017 rente worden toegerekend | € -482 |
M.i.v. 1-1-2017 wordt er geen rente meer toegerekend aan | € 176 |
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 0, | € -641 |
Overige wijzigingen: | |
Aanpassen rente (vaste geldleningen) en kapitaallasten overhead. | € -164 |
Lagere bijdrage dekkingsreserves riolering i.v.m. lagere toerekening rente (renteomslag- | € -175 |
Hogere afdracht rijksleges reisdocumenten/rijbewijzen en ombuigingen MJB 2017-2020. | € -114 |
Vervallen toerekening rente aan project Vijverpark (MH). | € -154 |
Hogere opbrengst OZB trendmatige verhoging 1,7% cf. Kadernota 2017 en areaaluitbreiding. | € 186 |
Opbrengst parkeergelden verhoogd op niveau van gemiddelde ontvangen parkeergelden | € 135 |
Nadeel betreft niet doorgaan van trendmatige verhogingen precario op netwerken. | € -102 |
Aanpassen algemene uitkering en decentralisaties WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. | € 212 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning. | € -68 |
€ -1.191 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |